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農(nóng)擔(dān)審計(jì)人的一周
發(fā)布時(shí)間：
2019-03-27 11:15
來源：
前言：內(nèi)部審計(jì)作為公司的一種特殊監(jiān)督方式，是“六位一體”風(fēng)險(xiǎn)防控體系中的重要一環(huán)，通過對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)及從業(yè)人員行為實(shí)施審計(jì)，揭示項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，查處、糾正經(jīng)營管理中的違法違規(guī)行為，是農(nóng)擔(dān)快車上的安全帶。2019年是公司的高質(zhì)量發(fā)展年，農(nóng)擔(dān)審計(jì)人作為安全衛(wèi)士，認(rèn)真履職，當(dāng)仁不讓。按照公司統(tǒng)一安排，審計(jì)將覆蓋所有分公司和30%以上辦事處，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目受理、盡職調(diào)查、反擔(dān)保落實(shí)、項(xiàng)目審批評(píng)審、檔案移交、臺(tái)賬建立、保后管理等方面進(jìn)行檢查。同時(shí)，將紀(jì)檢工作與審計(jì)工作同步進(jìn)行，重點(diǎn)檢查公司經(jīng)營管理人員的履職盡責(zé)與廉潔從業(yè)情況。最近，審計(jì)監(jiān)察部對(duì)郴州分公司進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，在完成在保項(xiàng)目檔案查閱的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)實(shí)地核查了4個(gè)辦事處、13個(gè)在保項(xiàng)目。下面是農(nóng)擔(dān)審計(jì)人的一周工作掠影。
星期一（3月18日）
16:24 審計(jì)監(jiān)察部的全體同志乘高鐵從長沙出發(fā)前往郴州。
20:00 對(duì)上周郴州北湖區(qū)在保項(xiàng)目實(shí)地核查情況進(jìn)行討論并出具專題報(bào)告。
星期二（3月19日）
8:30 兵分兩路：一組參與郴州分公司臨聘人員的筆試組考工作；二組前往宜章縣對(duì)肖萬山的藍(lán)莓項(xiàng)目基地（縣城南100多公里的天塘鎮(zhèn)竹梓塘村）和相關(guān)紙質(zhì)材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。
13:40 兩組集結(jié)，對(duì)宜章縣黃江富的油茶項(xiàng)目基地（縣城西30多公里的漿水鄉(xiāng)水口村、海拔350米）以及相關(guān)紙質(zhì)資料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。
16:30 前往臨武辦事處。
20:00 受公司委托，對(duì)郴州分公司臨聘人員的筆試進(jìn)行閱卷。
星期三（3月20日）
8:30 對(duì)臨武縣黃張文的大米加工續(xù)貸項(xiàng)目（縣城東30多公里的水東鎮(zhèn)水東村）的設(shè)備和紙質(zhì)資料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)于土地流轉(zhuǎn)合同未填列清晰的問題，審計(jì)組分二組深入村組，與村民逐一核實(shí)。
14:30 在臨武辦事處辦公室檢查項(xiàng)目臺(tái)賬登記情況。
15:20 對(duì)臨武縣豐源果業(yè)的鮮果基地（縣城南30多公里的南強(qiáng)鎮(zhèn)黃家村）以及相關(guān)紙質(zhì)材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。
17:40前往嘉禾辦事處
星期四（3月21日）
8:00 對(duì)嘉禾縣鄭小兵的水稻種植及加工服務(wù)項(xiàng)目（縣城南20多公里的珠泉鎮(zhèn)蓮荷村）的廠房、設(shè)備以及相關(guān)紙質(zhì)資料進(jìn)行核查，并到水稻種植基地再實(shí)地調(diào)查。
10:40 對(duì)嘉禾縣雷惠全的茶葉項(xiàng)目（縣城北50多公里的石橋鎮(zhèn)泮橋村）的基地以及相關(guān)紙質(zhì)資料進(jìn)行核查。
14:40 對(duì)嘉禾縣李正益的水稻種植項(xiàng)目（縣城西30多公里的晉屏鎮(zhèn)宅侯村）的相關(guān)紙質(zhì)資料進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)三處水稻種植基地深入實(shí)地查看。途徑我司另一擔(dān)保貸款客戶李艷萍的香桃項(xiàng)目，一并進(jìn)行了解和核查。
星期五（3月22日）
8:30 在嘉禾辦事處辦公室檢查項(xiàng)目臺(tái)賬登記情況。
9:50 對(duì)嘉禾縣澤瑞農(nóng)業(yè)（縣城東40多公里的龍?zhí)舵?zhèn)廊里村）與正大集團(tuán)合作的生豬項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地查看，并對(duì)紙質(zhì)資料再核對(duì)。
14:20返程至郴州，乘高鐵返回長沙。
（審計(jì)監(jiān)察部 張芳 黨群品宣部 田維深 報(bào)道）
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